Bem-vindo à API de Gestão de Notas Fiscais!
\nEsta API foi desenvolvida para simplificar, acelerar e garantir segurança no processo de emissão, consulta e gerenciamento de Notas Fiscais. Com uma interface moderna e eficiente, ela é projetada para facilitar integrações com outros sistemas e automatizar tarefas fiscais, atendendo às necessidades de empresas de todos os tamanhos.
\nA API oferece um conjunto completo de recursos que tornam a gestão de notas fiscais mais ágil e eficaz:
\nEmissão de NF-e/NFC-e: Gere notas fiscais de forma rápida e segura, com validações automáticas que garantem conformidade com as normas da SEFAZ (Secretaria da Fazenda).
\nConsulta de NF-e/NFC-e: Obtenha informações detalhadas sobre notas já emitidas, incluindo status, dados do destinatário e valores.
\nCancelamento de NF-e/NFC-e: Realize o cancelamento de notas fiscais com facilidade, respeitando os prazos e exigências legais.
\nEnvio em Lote: Gerencie várias notas fiscais simultaneamente, otimizando o desempenho e economizando tempo.
\nArmazenamento Seguro: Mantenha todas as suas informações fiscais protegidas e organizadas para auditorias ou consultas futuras.
\nNotificações Automáticas: Receba atualizações em tempo real sobre o status das notas fiscais, desde a emissão até a aprovação pela SEFAZ.
\nEsta API pode ser aplicada a diversos cenários, incluindo:
\nAutomatização Contábil: Integração com sistemas ERP para emissão automática de notas fiscais após cada venda.
\nE-commerce: Geração e envio de notas fiscais aos clientes imediatamente após a confirmação de uma compra.
\nAuditorias Internas: Consulta rápida de histórico de notas fiscais para fins de conformidade e relatórios financeiros.
\nNossa API apresenta vantagens exclusivas que garantem facilidade e confiabilidade:
\nIntegração Simplificada: Documentação clara e endpoints intuitivos, ideais para desenvolvedores.
\nConformidade Legal: Todas as operações são projetadas para atender às exigências fiscais brasileiras.
\nAlta Disponibilidade: Infraestrutura robusta para garantir o funcionamento ininterrupto.
\nSegurança Avançada: Utilização de criptografia e autenticação JWT para proteger dados sensíveis.
\nFlexibilidade: Atende às necessidades de pequenos negócios e grandes empresas com grandes volumes de transações.
\nPara utilizar a API, é necessário atender aos seguintes requisitos:
\nCertificado Digital A1: Essencial para a emissão e assinatura de notas fiscais.
\nConexão com a Internet: Necessária para autenticação e comunicação com os servidores da SEFAZ.
\nAqui está o guia para iniciar o uso da API:
\nObtenha suas Credenciais: Registre-se no sistema para receber as chaves de acesso à API.
\nLeia a Documentação: Consulte os guias técnicos com exemplos de uso e descrição detalhada dos endpoints.
\nTeste os Endpoints: Utilize ferramentas como o Postman para validar funcionalidades.
\nIntegre sua Aplicação: Conecte seu sistema aos recursos da API de forma simples e rápida.
\nA API prioriza a segurança em todos os aspectos:
\nProteção contra Ataques: Implementação de medidas como rate limiting e detecção de acessos suspeitos.
\nLogs de Auditoria: Registro detalhado de todas as operações realizadas para garantir transparência e rastreabilidade.
\nEstamos constantemente aprimorando nossa API. Algumas funcionalidades planejadas incluem:
\nNossa equipe está à disposição para ajudar:
\nE-mail: cda@ctec.com.br
\nWhatsapp: (33)3271-9900
\nSite: https://dadosjah.com.br/
\nEste guia descreve as ações passo a passo que um usuário final e uma entidade de \"sistema\" podem seguir ao interagir com a API de Gestão de Notas Fiscais.
\nO \"sistema\" aqui representa uma aplicação técnica (como o seu software ou back-end) com permissões administrativas. Seu foco é a gestão da plataforma e dos usuários.
\nSistema/Autenticação/ )Ação: O sistema faz login com suas próprias credenciais para obter acesso a rotas administrativas.
\nEndpoint: POST /auth/system/login
Detalhe: O accessToken retornado aqui tem um nível de permissão maior, permitindo o gerenciamento de contas de usuário.
Sistema/Cadastro/)Ação: Gerenciar as contas dos usuários finais e suas configurações.
\nCriar Novo Usuário: POST /user (Cadastro/Usuário/) para cadastrar uma nova conta, incluindo todos os dados do perfil.
Listar Usuários: GET /user/list para obter uma lista de todos os usuários.
Modificar Conta de Usuário: PATCH /user para atualizar dados, como configurações de notificação ou informações do emitente de um usuário específico.
Gerenciar Estado do Usuário: Use DELETE /user para inativar uma conta e PATCH /user/restore para reativá-la.
Cadastro/Sistema/)Ação: Configurar e monitorar aspectos técnicos da API.
\nAdicionar Responsável Técnico (CSRT): POST /system/resp-tec-csrt para registrar um responsável técnico por um estado.
Adicionar Informações Responsável Técnico : POST /syste/inf-resp-tec para registrar informações responsável técnico por um estado.
O principal objetivo de um usuário é emitir, gerenciar e consultar Notas Fiscais Eletrônicas. Para isso, ele segue uma sequência lógica de passos.
\nAutenticação/Usuário/ )Endpoint: POST /auth/user/login
Detalhe: O servidor responderá com um accessToken (token de acesso). Este token deve ser usado no cabeçalho Authorization de todas as requisições seguintes.
Certificado/, Emitente/, Autorização XML/ )Ação: Antes de emitir notas, o usuário precisa configurar os dados da empresa e o certificado digital.
\nConfigurar Certificado Digital: Envie o arquivo do certificado (codificado em Base64), a senha e a extensão (ex: .pfx) para o endpoint POST /certificate.
Configurar Dados do Emitente: Envie os dados fiscais do usuário final (CNPJ, razão social, endereço, etc.) para o endpoint POST /emit.
Configurar Dados do AutXml: Defina quem estará autorizado a acessar a nota fiscal (CNPJ/CPF) para o endpoint POST /autxml.
NFe/, NFCe/ )Ação: Para gerar uma nota fiscal, o usuário envia todos os dados da transação.
\nEndpoint: POST /nfe (para NF-e) ou POST /nfce (para NFC-e).
Detalhes:
\nEmissão Síncrona (\"async\": false): O sistema aguarda a resposta da SEFAZ e retorna imediatamente os dados da nota autorizada, incluindo o XML e o PDF.
Emissão Assíncrona (\"async\": true): O sistema retorna um idBatch (ID do lote) instantaneamente, e o processamento ocorre em segundo plano. O usuário deve consultar o status depois.
NFe/Eventos/, NFCe/Eventos/)Ação: O usuário pode realizar ações sobre as notas fiscais já existentes.
\nConsultar Status: Use o GET /nfe ou GET /nfce e filtre por chDfe (Chave de Acesso), nNF (Número da Nota) ou idExternal para verificar o status.
Eventos Fiscais:
\nCancelar Nota: POST /nfe/cancel ou POST /nfce/cancel com a justificativa (xJust) e o protocolo (nProt).Eventos
Inutilizar Numeração: POST /nfe/disenable ou POST /nfce/disenable com a faixa de numeração a ser invalidada.
Carta de Correção: POST /nfe/correction para corrigir erros não críticos.
Gerar Documentos:(****NFe/Eventos/Impressão/, NFCe/Eventos/Impressão/ )
Obter XML: GET /nfe/xml ou GET /nfce/xml.
Obter DANFE (PDF): GET /nfe/danfe ou GET /nfce/danfe.
Para garantir a integração correta com nossa API, é crucial entender os tipos de dados esperados para cada campo e a estrutura padrão das respostas. Este guia detalha as melhores práticas e as validações mais comuns.
\nOs campos devem ser enviados como string (texto), mesmo quando representam valores numéricos ou decimais. Isso é vital para evitar problemas de precisão e compatibilidade entre diferentes sistemas.
\nNúmeros e Identificadores:
\nCampos como CNPJ/CPF, números de notas fiscais, códigos de municípios (IBGE), séries e outros identificadores numéricos.
\nExemplos: \"12345678901\", \"1596.00\".
Valores Monetários:
\nValores decimais (ponto flutuante) devem usar o ponto (.) como separador decimal, e não a vírgula (,).
Correto: \"10.50\", \"3.14\", \"0.75\"
Incorreto: \"10,50\", \"3,14\", \"0,75\"
Datas e Horas:
\nCampos como dhEmi, dhRecbto, dhEvento devem ser enviados como strings no formato ISO 8601.
Exemplo: \"AAAA-MM-DDTHH:mm:ss-03:00\".
Alguns campos específicos devem ser enviados como booleanos (****true ou false****) ou aceitam o valor null, e não como strings:
notification (Rota de Usuário/Notificações): Controla a ativação de notificações para um usuário. Deve ser true ou false.
async (Rotas de Eventos e Emissão de Nota Fiscal): Define se a requisição será processada de forma assíncrona (true) ou síncrona (false).
Campos Opcionais que Aceitam null: Em alguns casos, campos opcionais que não possuem valor devem ser enviados como null (valor nulo) em vez de uma string vazia (\"\") ou omitidos. Consulte a documentação específica de cada endpoint para identificar esses campos.
Todas as respostas da API seguem uma estrutura padrão, especialmente em relação ao status e aos dados retornados.
\nstatusCode:
Descrição: O código de status HTTP da resposta.
\nObservações Principais:
\n200 OK: Requisição processada com sucesso; dados no campo data.
201 Created: Requisição processada com sucesso e um novo recurso foi criado (ex: usuário, token, tentativa de emissão de NF-e).
400 Bad Request: Requisição inválida (erros de validação). O campo message detalhará os erros.
401 Unauthorized: Autenticação falhou (token ausente, inválido ou expirado).
403 Forbidden: Usuário/sistema autenticado, mas sem permissão para a ação/recurso.
409 Conflict: Conflito de dados (ex: recurso com dados únicos já existente).
500 Internal Server Error: Error interno do sistema. Entre em contato com o suporte.
data:
Descrição: O objeto que contém os dados da resposta da API.
\nObservação: A estrutura e o conteúdo variam conforme o endpoint.
\nmessage (em caso de erro):
Descrição: Um array de strings com mensagens detalhadas sobre o erro.
\nObservação: Em erros como 400 ou 409, lista todos os problemas encontrados na requisição.
error (em caso de erro):
Descrição: Uma descrição geral do tipo de erro HTTP.
\nObservação: Complementa o statusCode (ex: \"Unauthorized\", \"Bad Request\").
Visando altíssima flexibilidade (e para facilitar integrações em ferramentas como Bubble ou frameworks JS), nossa API suporta duas formas de envio dos parâmetros de paginação requeridos pela maioria das nossas rotas de consulta (ex: /nfe, /nfse, /user/list, /ibpt/list).
Você pode escolher enviar os dados tanto no Corpo da Requisição (Payload/JSON), quanto na própria URL (Query Params). O comportamento do sistema será idêntico para as duas formas.
\nParâmetros Compartilhados:
\n🔹 pageSize
Descrição: Número máximo de registros retornados por página.
\nOrientação: Utilize para controlar o volume de dados transferido e otimizar a performance da sua aplicação.
\nValores comuns recomendados: 10, 20 ou 50.
🔹 page
Descrição: Índice da página de resultados a ser consultada.
\nOrientação: A contagem das páginas começa em 1. Trabalha obrigatoriamente ligado ao pageSize para construir a navegação sobre a grade de dados da sua aplicação front-end.
Exemplos de como você pode enviar:
\n✅ Método 1: Via URL - Query Params (Padrão mais recomendado) Anexando direto na URL da chamada. Ideal para navegações simples de páginas web.
\nGET https://sua-api.com.br/v1/user/list?page=1&pageSize=20
✅ Método 2: Via Body (Carga JSON) em rotas GET Para uso com clientes que facilitem o envio por corpo (como chamadas backend ou lógicas restritas em low-code).
\n{ \"page\": 1, \"pageSize\": 20 }\n\ncurrentPage:
Descrição: O número da página atual retornada.
\nOrientação: Útil para exibir a paginação na interface do usuário (ex: \"Página 1 de 5\").
\ntotalPages:
Descrição: Número total de páginas disponíveis, com base no pageSize e na quantidade total de itens.
Orientação: Essencial para construir controles de navegação.
\ntotalItens:
Descrição: Número total de itens que correspondem à sua consulta em todas as páginas.
\nOrientação: Informa o universo completo de dados acessíveis.
\nVários campos são recorrentes e cruciais em diferentes documentos fiscais (NF-e, NFC-e, Eventos).
\ntpAmb (Tipo de Ambiente):
Descrição: Indica o ambiente da operação fiscal.
\nOrientação: Fundamental em todas as operações fiscais. Use 1 para Produção (validade legal) e 2 para Homologação/Teste (sem validade fiscal).
chDfe (Chave de Acesso do DF-e):
Descrição: Identificador único de 44 dígitos do Documento Fiscal Eletrônico (NF-e, NFC-e, CT-e, etc.) perante a SEFAZ.
\nOrientação: A \"identidade\" da nota. Retornada em sucesso de emissão/autorização e principal identificador para consultas, cancelamentos, etc.
\ncStat e xMotivo (Status da SEFAZ):
Descrição: cStat é o código numérico da resposta da SEFAZ; xMotivo é a descrição textual.
Orientação: Sempre verifique para entender o resultado. cStat: 100 geralmente indica sucesso (\"Autorizado o uso da NF-e\"). Outros códigos (ex: 203, 218) indicam rejeições ou denegações, com xMotivo detalhando a causa.
nProt (Número do Protocolo):
Descrição: O protocolo de autorização da SEFAZ.
\nOrientação: Preenchido apenas se o documento fiscal for AUTORIZADO. É a prova legal da validade. Para cancelamentos e outros eventos, indica o sucesso da operação do evento.
\nCampos de Conteúdo (xml, pdf) e Links (xmlLink, pdfLink):
Descrição: xml e pdf podem conter o conteúdo direto (XML completo ou PDF em Base64). xmlLink e pdfLink são URLs para download.
Orientação: O conteúdo direto pode ser grande e lento. Recomendamos fortemente o uso de xmlLink e pdfLink para baixar os documentos. Estes links geralmente têm um curto tempo de expiração (ex: 36 horas) por segurança.
idExternal (ID Externo):
Descrição: Identificador opcional para correlacionar o registro na API com um ID no sistema do cliente.
\nOrientação: Use para facilitar a conciliação e rastreamento de documentos/usuários entre sistemas.
\nJustificativas (xJust, xCorrecao):
xJust para cancelamento/inutilização, xCorrecao para CC-e) são obrigatórios e devem ter no mínimo 15 caracteres, descrevendo claramente o motivo.Numeração de Eventos (nSeqEvento):
nSeqEvento deve ser incrementado para cada evento subsequente relacionado à mesma chave de acesso da nota. (1ª CC-e será 1, 2ª será 2, etc.).Códigos de UF e Município (cUF, cMun, cMunFG):
Orientação: Todos os códigos de Unidade Federativa (UF) e Município devem ser os códigos IBGE válidos. Garanta que cMunFG (Município do Fato Gerador) corresponda à UF do emitente.
Dica: Consulte uma tabela atualizada de códigos IBGE para evitar erros de validação da SEFAZ.
\nInscrição Estadual (IE) e Inscrição Municipal (IM):
Orientação: Devem ser válidas e corresponder ao estado/município do emitente. IE é obrigatória para contribuintes de ICMS; IM é obrigatória para prestadores de serviço com Inscrição Municipal.
Observação: Valores inválidos podem levar a rejeições do documento fiscal.
\nDatas e Horas (dhEmi, dhSaiEnt, dhEvento, etc.):
Orientação: Todas as datas e horas devem ser enviadas no formato ISO 8601 completo, incluindo o fuso horário (ex: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss-03:00).
Observação: Atrasos na dhEmi podem resultar em rejeição (cStat: 228).
Código de Regime Tributário (CRT):
1 para Simples Nacional, 3 para Regime Normal). Valor incorreto causará rejeição.Reforce as regras de validação para campos que frequentemente causam erros.
\nE-mail (email):
Orientação: Deve ser um endereço de e-mail válido e formatado corretamente (ex: usuario@dominio.com).
Observação: Para criação de usuário, o e-mail deve ser único no sistema (caso contrário, resultará em 409 Conflict).
Senhas (password):
Alguns campos possuem um conjunto restrito de valores predefinidos que devem ser utilizados.
\ntpDanfe:
Valores Aceitos:
\npara NFe: ['Retrato', 'Paisagem', 'Simplificado']
para NFCe: ['Cupom', 'NFCeA4']
Descrição: Define o tipo de impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
\nsituationDfe:
Valores Aceitos: ['EmAberto', 'Emitido', 'Rejeitado', 'Cancelado']
Descrição: Indica o status atual do Documento Fiscal Eletrônico na Sefaz.
\nsituation:
Valores Aceitos: ['Received', 'InProcessing', 'Processed', 'Error']
Descrição: Indica o status atual do Documento Fiscal Eletrônico na API.
\nReceived: O documento foi recebido pela API e está aguardando processamento inicial.
InProcessing: O documento está sendo processado pela API, aguardando comunicação com a SEFAZ ou outras validações internas.
Processed: O documento foi processado com sucesso pela API e a resposta final da SEFAZ (autorização, rejeição ou denegação) foi obtida.
Error: Ocorreu um erro durante o processamento do documento na API, impedindo sua conclusão. Verifique o campo message para detalhes.
notification:
Valores Aceitos: ['TODOS']
Descrição: Define o tipo de notificação a ser recebida.
\nObservação: O serviço de envio de notificações da API ainda não está finalizado, por isso, há somente uma opção, que é o envio de email após emissão da nota fiscal.
\nOs demais campos da nota fiscal seguem os valores conforme estipulados na documentação oficial da SEFAZ (Secretaria da Fazenda) para o respectivo modelo de documento fiscal.
\nExceções e Formatos Específicos:
\nCST de ICMS (****CST no grupo ICMS):
Valores Aceitos: ['cst00', 'cst02', 'cst10', 'cst15', 'cst20', 'cst30', 'cst40', 'cst41', 'cst50', 'cst51', 'cst53', 'cst60', 'cst61', 'cst70', 'cst90', 'cstPart10', 'cstPart90', 'cstRep41', 'cstRep60', 'csosn101', 'csosn102', 'csosn103', 'csosn201', 'csosn202', 'csosn203', 'csosn300', 'csosn400', 'csosn500', 'csosn900']
Observação: Este campo utiliza um formato alfanumérico específico para identificar a Classificação da Situação Tributária do ICMS.
\nOutros CSTs (PIS, COFINS, IPI):
\nPara os Códigos de Situação Tributária de PIS, COFINS e IPI, o valor deve ser enviado como uma string numérica de duas casas decimais.
\nExemplos: ['00', '02', '10', '67', ...]
Observação: Mesmo que o número seja um único dígito, ele deve ser preenchido com um zero à esquerda para garantir as duas casas decimais (ex: 02 em vez de 2).
Envio Somente em Produção:
\nE-mails transacionais são enviados apenas quando a Nota Fiscal é emitida no ambiente de Produção (tpAmb: 1).
Em Homologação (tpAmb: 2): Não haverá envio real de e-mails para evitar spam durante testes.
Template de Envio do E-mail:
\nO template é informativo e contém os dados mais relevantes da nota fiscal, além de incluir os documentos fiscais em anexo.
\nAssunto do E-mail: Nota fiscal [NOTA_NUMERO] - [EMITENTE_NOME]
Corpo do E-mail (Campos Principais):
\nEmitente:
\nCPF/CNPJ: [CPF_CNPJ_EMITENTE]
Nome: [NOME_EMITENTE]
Fantasia: [NOME_FANTASIA_EMITENTE]
Destinatário:
\nCPF/CNPJ: [CPF_CNPJ_DESTINATARIO]
Nome: [NOME_DESTINATARIO]
Fantasia: [NOME_FANTASIA_DESTINATARIO]
Nota:
\nModelo: [NOTA_MODELO]
Série: [NOTA_SERIE]
Número: [NOTA_NUMERO]
Emissão: [NOTA_DATAEMISSAO]
Finalidade: [NOTA_FINALIDADE]
Valor: [NOTA_VALOR_FORMATADO]
Chave DFe: [NOTA_CHAVE_ACESSO]
Número Protocolo: [NOTA_NUMERO_PROTOCOLO]
Recibo Protocolo: [NOTA_NUMERO_PROTOCOLO]
Em Anexo:
\nXML
\nDANFe
\n{\n \"async\": false,\n \"NFe\": [\n {\n \"infNF\": {\n \"versao\": \"4.00\", //id=U01, tam=13v2\n \"ide\": {\n \"cUF\": \"\", //id=B02, tam=2\n \"cNF\": \"\", //id=B03, tam=8\n \"natOp\": \"\", //id=B04, tam=1-60\n \"serie\": \"\", //id=B07, tam=1-3\n \"nNF\": \"\", //id=B08, tam=1-9\n \"dhEmi\": \"\", //id=B09\n \"dhSaiEnt\": \"\", //id=B10,tam=unf\n \"dPrevEntrega\": \"\", //id=B10a\n \"tpNF\": \"\", //id=B11, tam=1\n \"idDest\": \"\", //id=B11a, tam=1\n \"cMunFG\": \"\", //id=B12, tam=7\n \"cMunFGIBS\": \"\", //id=B12a, tam=7\n \"tpImp\": \"\", //id=B21, tam=1\n \"tpEmis\": \"\", //id=B22, tam=1\n \"tpAmb\": \"\", //id=B24, tam=1\n \"finNFe\": \"\", //id=B25, tam=1\n \"indFinal\": \"\", //id=B25a, tam=1\n \"indPres\": \"\", //id=B25b, tam=1\n \"indIntermed\": \"\", //id=B25c, tam=1\n \"tpNFDebito\": \"\", //id=B25.1, tam=2\n \"tpNFCredito\": \"\", //id=B25.2, tam=2\n \"procEmi\": \"\", //id=B26, tam=1\n \"verProc\": \"\", //id=B27, tam1-20\n \"dhCont\": \"\", //id=B28\n \"xJust\": \"\", //id=B29, tam15-256\n \"tpEnteGov\": \"\", //id=B32, tam=1\n \"pRedutor\": \"\", //id=B33, tam=3v2-4\n \"tpOperGov\": \"\", //id=B34, tam=1\n \"gPagAntecipado\": [\n {\n \"refNFe\": \"\" //id=BB02, tam=44\n }\n ], // BB01\n \"NFref\": [\n {\n \"refNFe\": \"\", //id=BA02, tam44\n \"refNFeSig\": \"\", //id=BA02a, tam44\n \"refCTe\": \"\" //id=BA19, tam44\n }\n ] //id=BA01\n },\n \"infIntermed\": {\n \"CNPJ\": \"\", //id=YB02, tam=14\n \"idCadIntTran\": \"\" //id=YB03, tam=1\n },\n \"emit\": {\n \"CNPJCPF\": \"\", //id=C02, tam=14 //id=C02a, tam=11\n \"xNome\": \"\", //id=C03, tam=2-60\n \"xFant\": \"\", //id=C04, tam=1-60\n \"IE\": \"\", //id=C17, tam=2-14\n \"IEST\": \"\", //id=C18, tam=2-4\n \"IM\": \"\", //id=C19, tam=1-15\n \"CNAE\": \"\", //id=C20, tam=7\n \"CRT\": \"\", //id=C21, tam=1\n \"enderEmit\": {\n \"xLgr\": \"\", //id=C06, tam=2-60\n \"nro\": \"\", //id=C07, tam=1-60\n \"XCpl\": \"\", //id=C08, tam=1-60\n \"xBairro\": \"\", //id=C09, tam=2-60\n \"cMun\": \"\", //id=C10, tam=7\n \"xMun\": \"\", //id=C11, tam=2-60\n \"UF\": \"\", //id=C12, tam=2\n \"CEP\": \"\", //id=C13, tam=8\n \"cPais\": \"\", //id=C14, tam=2-4\n \"xPais\": \"\", //id=C15, tam=2-60\n \"fone\": \"\" //id=C16, tam=6-14\n }\n },\n \"dest\": {\n \"CNPJCPF\": \"\", //id=E02, tam=14 //id=E03, tam=11\n \"xNome\": \"\", //id=E04, tam=2-60\n \"idEstrangeiro\": \"\", //id=E03a, tam=0,5,20\n \"indIEDest\": \"\", //id=E16a, tam=1\n \"IE\": \"\", //id=E17, tam=2-14\n \"ISUF\": \"\", //id=E18, tam=8-9\n \"IM\": \"\", //id=E18a, tam=1-15\n \"email\": \"\", //id=E19, tam=1-60\n \"enderDest\": {\n \"xLgr\": \"\", //id=E06, tam=2-60\n \"nro\": \"\", //id=E07, tam=1-60\n \"XCpl\": \"\", //id=E08, tam=1-60 \n \"xBairro\": \"\", //id=E09, tam=2-60\n \"cMun\": \"\", //id=E10, tam=7\n \"xMun\": \"\", //id=E11, tam=2-60\n \"UF\": \"\", //id=E12, tam=2\n \"CEP\": \"\", //id=E13, tam=8\n \"cPais\": \"\", //id=E14, tam=2-4\n \"xPais\": \"\", //id=E15, tam=2-60\n \"fone\": \"\" //id=E16, tam=6-14\n }\n },\n //Informar somente se diferente do endereço do remetente.\n \"retirada\": {\n \"CNPJCPF\": \"\", //id=F02, tam=14 //id=F02a, tam=11\n \"xNome\": \"\", //id=F02b, tam=2-60\n \"xLgr\": \"\", //id=F03, tam=2-60\n \"nro\": \"\", //id=F04, tam=1-60\n \"xCpl\": \"\", //id=F05, tam=1-60 \n \"xBairro\": \"\", //id=F06, tam=2-60 \n \"cMun\": \"\", //id=F07, tam=7\n \"xMun\": \"\", //id=F08, tam=2-60 \n \"UF\": \"\", //id=F09, tam=2\n \"CEP\": \"\", //id=F10, tam=8\n \"cPais\": \"\", //id=F11, tam=4\n \"xPais\": \"\", //id=F12, tam=1-60 \n \"fone\": \"\", //id=F13, tam=6-14\n \"email\": \"\", //id=F14, tam=1-60\n \"IE\": \"\" //id=F15, tam=2-14\n },\n //Informar somente se diferente do endereço destinatário.\n \"entrega\": {\n \"CNPJCPF\": \"\", //id=G02, tam=14 //id=G02a, tam=11\n \"xNome\": \"\", //id=G02b, tam=2-60\n \"xLgr\": \"\", //id=G03, tam=2-60\n \"nro\": \"\", //id=G04, tam=1-60\n \"XCpl\": \"\", //id=G05, tam=1-60\n \"xBairro\": \"\", //id=G06, tam=2-60\n \"cMun\": \"\", //id=G07, tam=7\n \"xMun\": \"\", //id=G08, tam=2-60\n \"UF\": \"\", //id=G09, tam=2\n \"CEP\": \"\", //id=G10, tam=8\n \"cPais\": \"\", //id=G11, tam=4\n \"xPais\": \"\", //id=G12, tam=2-60\n \"fone\": \"\", //id=G13, tam=6-14\n \"email\": \"\", //id=G14, tam=1-60\n \"IE\": \"\" //id=G15, tam=2-14\n },\n \"autXML\": [\n {\n \"CNPJCPF\": \"\" //id=G02, tam=14 //id=G02a, tam=11\n }\n ],\n \"det\": [\n {\n \"nItem\": \"\", //id=H02, tam=1-3\n \"infAdPro\": \"\", //id=V01, tam=1-500\n \"vItem\": \"\", //id=VB01, tam=13v2\n //tam1-500,\n \"prod\": {\n \"vTotTrib\": \"\", //id=M02, tam=13v2\n \"cProd\": \"\", //id=I02, tam=1-60\n \"cEAN\": \"\", //id=I03, tam=0,8,12,13,14\n \"xProd\": \"\", //id=I04, tam=1-120\n \"NCM\": \"\", //id=I05, tam=2-8\n \"NVE\": [\n \"\"\n ], //id=I05a, tam=6\n \"CEST\": \"\", //id=I05c, tam=7\n \"indEscala\": \"\", //id=I05D, tam=1\n \"CNPJFab\": \"\", //id=I05e, tam=14\n \"cBenef\": \"\", //id=I05f, tam=8,10\n \"indBemMovelUsado\": \"\", 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senha).
\nRetorna um token de acesso, que pode ser utilizado para acessar rotas protegidas.
\nEndpoint para autenticação do usuário no sistema utilizando credenciais (e-mail e senha).
\nRetorna um token de acesso, que pode ser utilizado para acessar rotas protegidas.
\nInicia o processo de recuperação de senha.
\nGera um link ou código temporário enviado ao e-mail cadastrado do usuário.
\nEndpoint para definir uma nova senha após a recuperação.
\nGeralmente requer o código ou link enviado ao usuário no processo de recuperação.
\nPermite que o usuário acesse suas informações cadastradas no sistema.
\nInclui dados como nome, e-mail, configurações do perfil e outras informações relevantes.
\nPode ser utilizado para exibir ou integrar as informações pessoais em painéis ou áreas do usuário.
\nEssa rota é utilizada para configurar os dados do emitente que serão usados na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). O emitente é a entidade responsável pela emissão da nota e precisa estar previamente cadastrado e com um certificado digital válido.
\nPrioriza-se os dados enviados na requisição. Caso o emit esteja vazio, o sistema busca no banco de dados.
\nApenas um emitente pode estar ativo por vez no sistema. A configuração de um novo emitente sobrescreve a anterior.
\nEssa rota é utilizada para configurar os dados do emitente que serão usados na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). O emitente é a entidade responsável pela emissão da nota e precisa estar previamente cadastrado e com um certificado digital válido.
\nPrioriza-se os dados enviados na requisição. Caso o emit esteja vazio, o sistema busca no banco de dados.
\nApenas um emitente pode estar ativo por vez no sistema. A configuração de um novo emitente sobrescreve a anterior.
\nEssa rota é utilizada para configurar os destinatários autorizados a acessar o XML das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). Esses destinatários, conhecidos como AutXML, são os CNPJs ou CPFs que terão permissão para acessar os documentos fiscais eletrônicos emitidos pelo sistema.
\nPrioriza-se os dados enviados na requisição. Caso o autxml esteja vazio, o sistema busca no banco de dados.
\nApenas um conjunto de AutXML pode estar configurado por vez. Uma nova configuração sobrescreve a anterior.
\nOs eventos da NFe são operações aplicadas a notas fiscais já emitidas. Essas operações permitem corrigir ou ajustar informações, ou informar à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) situações excepcionais relacionadas às notas fiscais. Cada evento possui um propósito específico.
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\nCom esse módulo, sua empresa consegue cumprir todas as regras exigidas pelo governo de forma prática e segura. Ele também automatiza tarefas que antes eram feitas manualmente, economizando tempo e reduzindo a chance de erros. Se sua empresa trabalha com notas fiscais eletrônicas, esse módulo é indispensável para manter tudo em ordem e dentro da lei.
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\nEndpoint para autenticação do usuário no sistema utilizando credenciais (e-mail e senha).
\nRetorna um token de acesso, que pode ser utilizado para acessar rotas protegidas.
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\nGeralmente requer o código ou link enviado ao usuário no processo de recuperação.
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\nPode ser utilizado para exibir ou integrar as informações pessoais em painéis ou áreas do usuário.
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