{"info":{"_postman_id":"298465df-4360-4d02-9876-2d8f4a5fdffa","name":"API Onvision","description":"

La Api de Externa del Portal de Facturación Onvision está diseñada para que los desarrolladores puedan integrar y conectar sus propios sistemas con el portal de facturación.

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De esta manera el usuario podrá acceder a funciones como emitir Documentos Electrónicos Tributarios (individual o masivamente), generar listados de documentos recibidos por tu empresa, entre otros.

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Cada uno de los endpoints disponibles cuenta con ejemplos específicos de lo que se puede hacer con la API, como también ejemplos para el tipo de respuesta que se espera obtener para cada petición.

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Instrucciones de Autenticación

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Todas las llamadas a la Api de Externa del Portal de Facturación Onvision requieren autenticación mediante Basic Auth.

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Basic Auth

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Se compone de un string con el siguiente formato:
\"usuario:password\" donde usuario y password son los mismos que se utilizan para acceder al portal de facturación Onvision.

\n

Este string debe ir codificado en base64 e ingresado como un Header en la petición.

\n","schema":"https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.0.0/collection.json","toc":[],"owner":"25745363","collectionId":"298465df-4360-4d02-9876-2d8f4a5fdffa","publishedId":"2s93eR3v2S","public":true,"customColor":{"top-bar":"FFFFFF","right-sidebar":"303030","highlight":"FF6C37"},"publishDate":"2023-09-25T15:20:27.000Z"},"item":[{"name":"Facturación Individual","id":"4a71e34b-fbc3-495f-b2bf-93eb257174fc","protocolProfileBehavior":{"disableBodyPruning":true},"request":{"method":"POST","header":[],"body":{"mode":"raw","raw":"{\r\n \"credenciales\": {\r\n \"rutEmisor\": \"76269769-6\",\r\n \"rutContribuyente\": \"17096073-4\",\r\n \"nombreSucursal\": \"Matriz\"\r\n },\r\n \"dte\": {\r\n \"codigoTipoDte\": 33,\r\n \"indicadorMontosNetos\": false,\r\n \"formaPago\": 1,\r\n \"descuentoGlobal\": 0,\r\n \"fechaEmision\": \"2022-10-28\",\r\n \"diasVencimiento\": 30,\r\n \"tieneIvaTerceros\": false,\r\n \"ivaTerceros\": 0,\r\n \"ivaPropio\": 0,\r\n \"productos\": [\r\n { \r\n \"cantidad\": 1,\r\n \"nombre\": \"Producto test\",\r\n \"descripcion\": \"Test\",\r\n \"precioUnitario\": 1200,\r\n \"exento\": false,\r\n \"recargo\": 0,\r\n \"descuento\": 0\r\n }\r\n ], \r\n \"referencias\": [\r\n {\r\n \"codigoTipoDteReferencia\": \"33\",\r\n \"folioReferencia\": \"1\",\r\n \"fechaDteReferenciado\": \"2022-10-24\",\r\n \"razonReferencia\": \"test1\"\r\n },\r\n {\r\n \"codigoTipoDteReferencia\": \"33\",\r\n \"folioReferencia\": \"2\",\r\n \"fechaDteReferenciado\": \"2022-10-24\",\r\n \"razonReferencia\": \"test2\"\r\n }\r\n ]\r\n }\r\n}","options":{"raw":{"language":"json"}}},"url":"http://global-qa2.onvisiongroup.com/invoice","description":"

Este endpoint solicita al portal emitir DTE Nacional de forma individual por medio de parámetros en Json de Entrada (raw).

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Descripción JSON (raw)

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Este endpoint permite generar masivamente DTE Nacionales en el portal, por medio de un archivo CSV, que contiene con los parámetros de los DTE que se facturaran.

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Descripción JSON

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Solicita al portal emitir DTE de tipo Nota Debito/Nota Credito de forma individual por medio de parámetros en Json de Entrada (raw).

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Descripción JSON (raw)

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  • credenciales:
      \n
    • rutEmisor: Rut de la empresa emisora del documento. Sin puntos con guión.
      • \n
    • rutContribuyente: Rut del cliente receptor del documento emitido. Sin puntos con guión.
      • \n
    • nombreSucursal: Nombre de la sucursal de la empresa emisora, desde la cual fue emitido el documento.
      • \n
    \n
    • \n
  • dteReferenciadoExterno:
      \n
    • folio: folio del documento de referencia.
      • \n
    • codigoTipoDte: Indica el tipo de documento de referencia. 33: Factura Electrónica 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica 39: Boleta Electrónica 41: Boleta No Afecta o Exenta Electrónica 56: Nota de Débito Electrónica 61: Nota de Crédito Electrónica.
      • \n
    • ambiente: Indica el ambiente en el que se encuentra el DTE referenciado. 0: certificación, 1: producción.
      • \n
    \n
    • \n
  • tipoNota: Indica el tipo de Nota Crédito, 1: Anulación, 2: Correción de Monto, 3: Corrección de Texto. Tipo Nota Débito, 1: Anulación.
    • \n
  • motivo: Indica el motivo de la Nota Crédito/Débito. 1: Error de digitación, 2: Reclamo de Cliente, 3: Datos desactualizados, 4: Intereses por Mora, 5: Intereses por cambio de Fecha, 6: Otros.
    • \n
  • razon: Descripción referente al motivo de la emisión de la Nota Crédito/Débito.
    • \n
  • notaDebito: Indica si el documento es Nota de Débito o Crédito. true: Nota Débito, false: Nota Crédito.
    • \n
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Permite dar acuse de recibo a documentos recibidos de proveedores.

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Descripción JSON (raw)

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  • credenciales:
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    • rutEmisor: Rut de la empresa que hace recepcion del documento. Sin puntos con guión.
      • \n
    • rutContribuyente: Rut del proveedor del documento recibido. Sin puntos con guión.
      • \n
    • nombreSucursal: Nombre de la sucursal de la empresa que hace recepcion del documento.
      • \n
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    • \n
  • dteReferenciadoExterno:
      \n
    • folio: Indica el numero de folio al cual se dara acuse de recibo.
      • \n
    • codigoTipoDte: Indica si el documento es tipo 33: Factura Electrónica 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica 39: Boleta Electrónica 41: Boleta No Afecta o Exenta Electrónica 46: Factura de Compra Electrónica. 52: Guía de Despacho Electrónica 56: Nota de Débito Electrónica 61: Nota de Crédito Electrónica 110: Factura de Exportación. 111: Nota de Débito de Exportación. 112: Nota de Crédito de Exportación.
      • \n
    • ambiente: Indica el ambiente al cual corresponde el DTE. 0: Certificación, 1: Producción.
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    \n
    • \n
  • respuesta: Indica el tipo de respuesta en el acuse. 3: Aceptado, 4: Aceptado con resparos, 5: Rechazado.
    • \n
  • tipoRechazo: Indica el motivo del rechazo. 1: Reclamo al Contenido del Documento, 3: Reclamo por Falta Parcial de Mercaderias, 4: Reclamo por falta Total de Mercaderias.
    • \n
  • comentario: Indica un comentario correspondiente al acuse de recibo.
    • \n
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Permite generar lista detallada de DTE recibidos desde un proveedor (\"rutContribuyente\") hacia nuestra empresa (\"rutEmisor\").

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Es posible generar un listado por tipo de DTE, obtener el detalle de un folio en particular y un listado del total de DTE recibidos.

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  • Listado por tipo de DTE recibido: si el parámetro folio es null, y el codigoTipoDte es 33, se generará un listado de todos los DTE que son de tipo 33.
    • \n
  • Dte recibido por folio: Si el parámetro codigoTipoDte es null, y solo se indica el folio, se obtendrá la información detallada del folio indicado.
    • \n
  • Listado total de DTE Recibidos de un unico Proveedor: parámetros folio y códigoTipoDte valor null, se obtendrá listado completo de DTE recibidos del proveedor indicado.
    • \n
  • Listado total de DTE Recibidos: parámetros rutConribuyente, folio, codigoTipoDte valor null, genera listado completo de DTE recibidos.
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Las consultas pueden ser filtradas por rango de fecha con los parámetros \"desde\" y \"hasta\", ambos opcionales.

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Descripción JSON (raw)

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  • credenciales:
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    • rutEmisor: Rut de la empresa que recibe los DTE. Sin puntos con guión.
      • \n
    • rutContribuyente: (Opcional) Corresponde al rut del proveedor. Sin puntos con guión.
      • \n
    • nombreSucursal: Nombre de la sucursal de la empresa emisora.
      • \n
    \n
    • \n
  • ambiente: Indica el tipo de ambiente al que corresponden los DTE. 0: Ambiente de certificación, 1: Ambiente de producción.
    • \n
  • folio: (Opcional) Indica el numero de folio del DTE. Si este valor es igual a 0, se generará un listado de DTE correspondiente al tipo de DTE indicado en codigoTipoDte.
    • \n
  • codigoTipoDte: (Opcional) Indica el tipo de DTE del cual se generará listado. 33: Factura Electrónica 34: Factura No Afecta o Exenta Electrónica, 39: Boleta Electrónica 41: Boleta No Afecta o Exenta Electrónica, 43: Liquidación de Factura Electrónica, 46: Factura de Compra Electrónica, 52: Guía de Despacho Electrónica, 56: Nota de Débito Electrónica 61: Nota de Crédito Electrónica, 110: Factura de Exportación. 111: Nota de Débito de Exportación. 112: Nota de Crédito de Exportación.
    • \n
  • desde: (Opcional) Indica el inicio del rango de fecha que filtrara el listado de DTE. (AAAA-MM-DD)
    • \n
  • hasta: (Opcional) indica el final del rango de fecha que filtrara el listado de DTE. (AAAA-MM-DD)
    • \n
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